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万喜堂水利局2020年部门预算

2020-06-14 09:05     来源:万喜堂水利局
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万喜堂水利局2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、 “三公”经费支出表

五、旅游 性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分: 万喜堂水利局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

1.贯彻国家中央、自治区和地方性的水利管理的方针政策及其他有关政策,拟订水利中长期发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,拟订全县水利管理地方立法项目的政策,完善水利管理行政法规制度,参与制定各项水利管理行政法规政策,提出全县水利管理地方立法项目的建议。

2.起草水利管理等地方性法规、旅游 规章草案和水利政策调整方案。

3.承担县级水利管理的责任。负责编制全县水利地方电力发展规划及年度计划并组织执行。受县人民旅游 委托,向县人民代表大会报告全市和市级水利管理情况,向县人大常委会报告县级水利管理状况。全县主要江河及边界河流的综合规划和专业性规划,并负责监督实施。

4.负责水利管理。编制方案并管理。负责水利监管。

5.组织制定相关制度,按规定开展水利管理工作。负责制定制度并监督管理。

6.负责制定水利管理规章制度,管理县级水利部工作,负责行政事业单位和社会团体的水利管理。

7.编制审查水利水电工程项目建议书和可行性报告,制定水利水电相关制度和办法,负责县级水利水电规划、设计成果等项目管理,组织实施水利水电制度,按规定管理方案,参与拟订水利管理相关制度。

8.负责管理和监督水利设施、水域及其岸线,参与拟订全县水利水电的有关政策,负责水利管理工作。负责水利管理工作。

9.会同有关部门管理综合经营,负责组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管工作,会同有关部门拟订水利管理制度和办法,编制方案。

10.拟订水利管理制度和政策,防范减少风险。管理开展工作。

11.负责管理全县水利系统的科技教育、对外合作和全县水利系统的队伍建设。

12.监督检查水利的执行情况,反映执行管理中的重大问题。

13.承办县人民旅游 交办的其他事项。

二、机构设置情况

万喜堂水利局共有直属单位76个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位72个。行政单位是万喜堂水利局。局属参照公务员管理事业单位分别是:万喜堂水利局。局机关本级内设万喜堂水利工程管与河道管理站、万喜堂农田水利水土保持管理站、万喜堂水利政监察大队、万喜堂水利水电工程建设质量与安全工作站、万喜堂水电勘察设计室,共5个职能科室。

三、局机关本级内设部门共12个职能科(股)室。此公开预算数据为本部门汇总预算数据

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、 “三公”经费支出表

五、旅游 性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入3646.03万元,同比增加1665.73万元,增长45.69%。2020年财政拨款支出3646.03万元,同比增加1665.73万元,增长45.69%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出3646.03万元,同比增加1665.73万元,增长45.69%。

按支出功能分类科目划分,共分为  4 类,其中:

  (一)社会保障和就业支出科目支出预算329.06万元,占支出总预算的9.03%,同比增加329.06万元,增长100%。主要原因是:2019年无该科目支出,单位部分五险纳入单位部门预算。

  (二)卫生健康支出科目支出预算154.87万元,占支出总预算的4.25%,同比增加154.87万元,增长100%。主要原因是:2019年无该科目支出,单位部分五险纳入单位部门预算。

(三)节能环保支出科目支出预算369.08万元,占支出总预算的10.12%,同比增加289.73万元,增长78.5%。主要原因是:治理南流江费用增加。

(四)农林水支出科目支出预算2793.0233万元,占支出总预算的76.6%,同比增加892.0733万元,增长31.94%。主要原因是:水利工程建设增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2190.2633万元,占支出总预算的60.07%,同比增加545.8303万元,增长24.92%。其中:

工资福利支出预算2114.6109万元,占基本支出预算96.55%,同比增加470.1779万元,增长22.23%。主要原因是:人员增加、工资福利上升、单位部分五险纳入单位部门预算

商品和服务支出预算46.23万元,占基本支出预算2.11%,同比增加7.85万元,增长16.98%。主要原因是:人员增加、办公用品增加、差旅补助提高标准。

对个人和家庭的补助支出预算29.4224万元,占基本支出预算1.34%,同比增加6.2124万元,增长21.11%。主要原因是:遗属补助生活补助提高标准

四、 “三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元,比2019年初预算0.8万元减少0万元,同比下降0%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.8万元,公务用车运行维护费支出预算0万元

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.8万元,比2019年初预算0.8万元减少0万元,同比下降0%。其中:

  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同县委和县旅游 出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。此项经费与上年持平。

  2.公务接待费2020年预算0.8万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他县市区有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费与上年持平。

3.公务用车费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少  万元,下降0%,根据县公务用车定编管理办公室核定,万喜堂   局公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算  万元,主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车费增加/减少的主要原因是:此项经费与上年持平。

五、旅游 性基金预算情况说明

我部门2019年度无旅游 性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算3646.03万元,同比增加1665.7333万元,增长45.69%,主要是由于:人员增加、水利工程建设增加、治理南流江费用增加。

2020年部门支出预算3646.03万元,同比增加1665.7333万元,增长45.69%,主要是由于:人员增加、水利工程建设增加、治理南流江费用增加。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算3646.03万元,同比增加1665.7333万元,增长45.69%,主要是由于:主要是由于:人员增加、水利工程建设增加、治理南流江费用增加。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算3646.03万元,同比增加1665.7333万元,增长45.69%,主要是由于:主要是由于:人员增加、水利工程建设增加、治理南流江费用增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算190.41万元,较2019年预算减少19.73万元,下降10.36%,主要原因是农林水科目支出类收入同比下降19.73万元,下降10.36%主要原因是:践行八项规定,节约支出。

(二)旅游 采购预算安排情况说明

2020年,旅游 采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。旅游 集中采购预算0万元,占旅游 采购预算0%;分散采购预算0万元,占旅游 采购预算0%。

旅游 采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按旅游 采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门没有重点项目预算绩效目标

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县内各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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